RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan:5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan:5.03 KEPEGAWAIAN
Program:5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program: 
Capaian Program:
Kegiatan:5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi:5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit:5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alokasi Tahun 2020:Rp. 0
Alokasi Tahun 2021:Rp. 274.868.100
Alokasi Tahun 2022:Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 249.981.000
Dana yang dibutuhkan
Rp. 274.868.100
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara 17 Unit Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara 17 Unit
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 115.091.000 Rp. 139.978.100 Rp. 24.887.100
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 115.091.000 Rp. 139.978.100 Rp. 24.887.100
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 51.756.000 Rp. 70.643.100 Rp. 18.887.100
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 51.756.000 Rp. 70.643.100 Rp. 18.887.100
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 51.756.000 Rp. 70.643.100 Rp. 18.887.100
  [#] Rp. 51.756.000 Rp. 70.643.100 Rp. 18.887.100
  [-]      
 
BBM Dexlite
Spesifikasi : mengikuti harga pasar
 480 Liter liter 9.700 0 Rp. 4.656.000 480 Liter liter 9.700 0 Rp. 4.656.000 Rp. 0
 
BBM Pertalite
Spesifikasi : mengikuti harga pasar
 6000 Liter liter 7.850 0 Rp. 47.100.000 8406 Liter liter 7.850 0 Rp. 65.987.100 Rp. 18.887.100
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 3.835.000 Rp. 9.835.000 Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 3.835.000 Rp. 9.835.000 Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 3.835.000 Rp. 9.835.000 Rp. 6.000.000
 
Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2
Spesifikasi :
13 Unit unit / tahun 295.000 0 Rp. 3.835.000 13 Unit unit / tahun 295.000 0 Rp. 3.835.000 Rp. 0
 
Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4
Spesifikasi :
Unit / Tahun 0 0 Rp. 0 4 Unit Unit / Tahun 1.500.000 0 Rp. 6.000.000 Rp. 6.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 59.500.000 Rp. 59.500.000 Rp. 0
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 59.500.000 Rp. 59.500.000 Rp. 0
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 59.500.000 Rp. 59.500.000 Rp. 0
 
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II
Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis
 1 Unit unit / tahun 10.000.000 0 Rp. 10.000.000 1 Unit unit / tahun 10.000.000 0 Rp. 10.000.000 Rp. 0
 
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis
 13 Unit unit / tahun 1.500.000 0 Rp. 19.500.000 13 Unit unit / tahun 1.500.000 0 Rp. 19.500.000 Rp. 0
 
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis
 3 Unit unit / tahun 10.000.000 0 Rp. 30.000.000 3 Unit unit / tahun 10.000.000 0 Rp. 30.000.000 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 115.091.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 139.978.100 Rp. 24.887.100
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
- 0 - - 0 -
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 41 Unit Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 41 Unit
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 29.330.000 Rp. 29.330.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.330.000 Rp. 29.330.000 Rp. 0
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 29.330.000 Rp. 29.330.000 Rp. 0
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 29.330.000 Rp. 29.330.000 Rp. 0
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 18.980.000 Rp. 18.980.000 Rp. 0
  [#] Rp. 18.980.000 Rp. 18.980.000 Rp. 0
  [-]      
 
Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook
Spesifikasi :
26 Unit unit / tahun 730.000 0 Rp. 18.980.000 26 Unit unit / tahun 730.000 0 Rp. 18.980.000 Rp. 0
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 10.350.000 Rp. 10.350.000 Rp. 0
 
Biaya Pemeliharaan Printer
Spesifikasi :
15 Unit unit / tahun 690.000 0 Rp. 10.350.000 15 Unit unit / tahun 690.000 0 Rp. 10.350.000 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 29.330.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 29.330.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah gedung yang dipelihara 1 Unit Jumlah gedung yang dipelihara 1 Unit
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 105.560.000 Rp. 105.560.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 105.560.000 Rp. 105.560.000 Rp. 0
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 105.560.000 Rp. 105.560.000 Rp. 0
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 105.560.000 Rp. 105.560.000 Rp. 0
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 105.560.000 Rp. 105.560.000 Rp. 0
  [#] Rp. 105.560.000 Rp. 105.560.000 Rp. 0
  [-]      
 
Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat
Spesifikasi :
580 M2/Tahun m2 / tahun 182.000 0 Rp. 105.560.000 m2 / tahun 182.000 0 Rp. 0 Rp. (105.560.000)
 
Pemeliharaan gedung kantor bertingkat
Spesifikasi :
tahun 0 0 Rp. 0 1 Tahun tahun 105.560.000 0 Rp. 105.560.000 Rp. 105.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 105.560.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 105.560.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 249.981.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 274.868.100 Rp. 24.887.100
 
Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001
Keterangan: 
Tanggal Pembahasan: 
Catatan Hasil Pembahasan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan